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2、报告期内,发行人存在间接向员工采购钻探服务,以及个别员工代钻机劳务供应商向个体钻机劳务方支付服务费的情形。请发行人代表说明:(1)通过钻机劳务供应商向个体钻机劳务方采购钻探服务,且部分个体钻机劳务方服务费由发行人员工代付的原因及合理性,是否存在发行人员工涉嫌商业贿赂或损害发行人利益等情形;(2)通过钻机劳务供应商向个体钻机劳务方采购劳务的具体内容、业务流程、资金流向及各方权责利关系,报告期各期的采购对象及金额等;发行人其他服务采购是否存在类似问题;发行人员工与供应商是否存在受托支付之外的资金往来;(3)发行人在知悉钻机劳务采购相关事项的情况下,未充分披露和及时完善内控的原因及合理性;(4)发行人岩土工程勘察业务毛利率是否符合行业平均水平,是否存在由员工联络的个人钻机劳务方为发行人输送利益等情况;(5)少数员工为部分钻机机主且通过钻探供应商间接向发行人提供服务的原因及合理性,发行人相关采购制度对于间接向员工采购是否存在相应规定,防范员工利用其职权范围作出不利于发行人决策的具体措施;(6)相关内控制度是否建立健全并有效执行;前述事项的信息披露是否符合相关规定。请保荐代表人就上述问题说明核查依据、过程并发表明确核查意见;并针对员工收款与代付金额(特别是现金部分)的匹配性、个体钻机劳务方与发行人及其实际控制人、主要股东、董监高及发行人员工的资金往来情况,详细说明核查依据、过程并发表明确核查意见。我们这个企业在打造我们系统这个方面,我们的确是下了很多硬功夫,像800多家的直营连锁,如果没有一个强硬的系统,那几乎是没有办法来进行管控的。我们一共是做了23版的手册,相当于大学4年这样一个知识量。那么我们非常强调干净卫生,比如说我们拖地板已经要拖到地板发亮,刷便池也要刷到水能够喝等等,我们的加工配送中心,在里面做手术都可以。我们的餐厅这么多年也是持续的进行升级,从一代、二代、三代、四代、五代,一直到透明厨房。拖地板,拖地板拖到地板亮,鸡的淋巴结全除净,刷便池刷到水能喝,全厂没有一根烟头,挑虫子挑到眼皮花,车间十万两级净化。

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人民网西藏

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